这篇文章给大家聊聊关于报销娱乐费犯法吗，以及娱乐票能做费用票吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
工会报销是什么
工会报销是指职工业余文化体育活动的费用，还有用于困难职工救助补助金，工会报销职工购买电影票，话剧表演票等文化娱乐费用，篮球，游泳，足球比赛等活动费用，工会报销一部分职工因身体不好，造成生活困难给与一定的生活补贴，体现了工会的关怀。
娱乐票能做费用票吗
可以的，只要是出差的正规发票，包括饮食,娱乐业服务定额发票可以入账，但要符合单位的差费报销规定内容，不能超过报销范围。饮食包含在差旅费中，娱乐业服务定额发票可以入“业务招待费”。
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。在本次财务制度改革以前，全国各类企业的业务招待费支出没有统一的标准。
公司活动费可以以福利费报销吗
公司活动费不可以以福利费报销。公司的活动费用，该有什么科目列支就计入什么科目，如果是商务活动费用，就直接计入管理费用，如果组织员开展文化娱乐活动，就计入工会经费，不能将其他费用计入福利费科目。职工福利费，是职工的福利，是专门解决职工个人及家庭应急困难，所以不能以其他费用挤占职工福利费。
工会能发生六一儿童节费用吗
工会能够发放六一儿童节费用。工会旨在维护职工权益，关注员工生产生活需要。六一儿童节是孩子们的节日，工会为了促进员工和子女的情感交流，提高员工的幸福感和企业的凝聚力，会选择发放六一儿童节费用，让员工能够给孩子们买一些礼物或者安排一些娱乐活动，来体现企业的关怀和员工的福利。除了发放六一儿童节费用，工会还会举办一些关于六一儿童节的活动，例如：亲子联欢会、手工比赛、手绘大赛等，来分享快乐、增进亲子感情，提高大家的集体凝聚力。
事故同等责任医保可以报吗
事故同等责任医保可以报。
1.因为事故同等责任医保是指在交通事故、非交通事故等意外事故中，当事人在自行车、电动车、汽车、步行等车(路)辆上意外受伤、或是在参加社会组织活动(如体育运动、文艺活动等)中出现意外、或是在旅游、家庭等娱乐活动过程中发生的意外所致的人身伤害可以申请医疗补偿。
2.申请时需提交医疗费用、个人信息及意外事故发生证明，经审核符合政府规定资助比例后，可从政府指定的医疗保险基金中给予补偿，所以可以申请医保报销。
疫情期间娱乐场所停业损失怎么处理
这个问题真的是有点可笑，疫情期间娱乐场所停业损失怎么处理？
难道说：要国家给你赔偿？
在大疫情（说土点发人瘟）面前，讲求的是保住生命，倘若生命都没保障，谈钱谈损失是不是可笑？
现在世界疫情是不是有点失控？
庆幸的是我们生在大中华，中央政府的英明决策、全国人民上下一条心，才使疫情在短时间有得到了控制，否则谈钱谈损失是不是“天方夜谭”？
疫情期间娱乐场所的损失怎么处理？要我说：把过去大把大把赚来的拿出来填补，否则还能怎么的？每个人都有损失，保住生命是首位！
费用报销有哪些规定
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度一、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。一、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。二、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。四、业务招待费的支出标准1、业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由财务部统一购买、保管、发放。①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。②、日常接待及办理业务用烟标准为:副总经理5盒/月、办公室3盒/月、财务部及销售部1盒/月。由各部门负责人按月领取，超量不补。③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。④、如遇特殊情况需要单独购买的，向办公室填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由总经理审批后，安排财务部门购买。2、招待费的支出标准①、工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人20元;②、客餐的标准：a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在50元/瓶以下，红酒30元/瓶以下;b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元(含酒水等)，酒水标准控制在100元/瓶以下;c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下。d、招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，客餐用烟定为16元/盒的黑兰州，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。③、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示总经理同意后方可。五、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：1、定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。3、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。5、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。6、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。7、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。8、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。六、罚则接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元。公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。
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