很多朋友对于差旅费用报销制度和开自己车出差公司一般怎样报销不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
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国家差旅费报销规定
这部没有全国统一的规定，如果是北京的员工，北京市有自己专门的规定：
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。
1、伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
2、公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。
3、住宿费。北京市差旅费住宿费开支标准上限按照财政部根据各地的经济发展水平和物价水平确定的标准执行。住宿费开支标准上限：副市长级人员600元/人/天，局级人员300元/人/天，处级及以下人员150元/人/天。
事业单位差旅费报销标准的规定
根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》：事业单位差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、参加会议等的差旅费、调动、搬迁的差旅费。
伙食补助费：按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
公杂费：按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元。
开自己车出差公司一般怎样报销
开自己的车出差，一般情况下，公司只会根据出差实际到达目的地的公里里程报销油费和过路费。一般情况下以一公里一块钱报销费用。
一般出差费用怎么报销
谈到出差费用的报销问题，一般政府机构的公务员出差有一个机制，由单位提供专用的公务员出差费用卞，专供出差人员出差衣食住行之用。出差回来后，将公务费用卞交还单位财务部门并核对核销。
而企业单位出差的费用各不相同，有的是出差人员先垫付出差费用（交通费，住宿费，生活费及相关的其他费用），有的企业可向财务部门以借款形式先借一定款项，待出差回来时，将所消费的凭证：如住宿费发票，餐费发票，交通费发票等凭证，在单位主管领导审批签名同意后，再到单位财务部门报销并抵扣之前的借款，同时以多还少补的原则核销本次的出差费用。
出差自行乘车报销标准
出差自行乘车标准要根据各公司及各单位差旅费管理办法来执行。一般情况下，往返期间产生的火车费，高铁费，大巴车费，飞机票等按照二等坐及经济仓据实报销。在往返期间可报销市内交通补助及往返期间的伙食补助。补助金额按各自管理办法标准执行。
出差费用报销规定
《公司差旅费报销规定》
第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动；
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；
(三)其他经过公司批准的公务活动；
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
一级、二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理
单飞、火车硬卧
其他人员(包括临时工和灵活用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
《公司差旅费报销规定》第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：
1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
岗位省外省内一般地区特殊地区
2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销
到达目的地住宿费报销标准一般地区
凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特殊地区
凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条员工出差的伙食补助费包干标准：
省外省内一般地区特殊地区市、县
40.0050.0020.00
注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。
(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。
(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。
第十一条员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。
第十二条因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。
1、住宿费包干标准：
内容标准可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销；高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销
不可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销；高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销
2、伙食补助标准：人均每日
3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。
第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。
第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。
第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。
第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。
第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。
第十九条本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。
出差人员差旅费报销流程
出差人员的差旅费要按照公司的相关规定进行报销申请一般情况下，公司会有专门的差旅费报销制度，申请人需要填写相应的报销单并提供相应的发票和票据，同时需要注明详细的差旅费用和出差的时间地点等信息公司财务部门会审核和确认申请人的差旅费报销申请是否符合规定，并在审核通过后给予相应的报销金额延伸：为了方便申请差旅费报销，一些公司也会通过电子报销系统来处理差旅费报销申请，申请人只需要在系统里填写相应的信息和上传相关的票据即可，大大方便了差旅费报销的流程同时，人们也可以通过各种差旅攻略和价格比较网站，提前规划好差旅行程，以此来节约差旅费用，进一步提高出差的效率和实效
关于差旅费用报销制度，开自己车出差公司一般怎样报销的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。