各位老铁们好，相信很多人对差旅费用报销制度都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于差旅费用报销制度以及出差报销差旅费标准的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
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出差报销差旅费标准
出差报销的差旅费标准因地区和单位而异，一般包括交通费、住宿费、餐费、电话费等。交通费的标准是按照不同的交通方式确定的，例如火车、飞机、汽车等。住宿费的标准也因地而异，通常有星级标准，根据地区和季节不同，价格也会有所不同。餐费的标准通常是根据出差地的平均消费水平进行设定的。此外，其他支出如会议费、保险费等也可报销。无论是哪一项费用，都需要遵守公司或单位的相关规定和流程，并出具相关凭证，以免发生纠纷。
差旅报销费标准
报销标准：按照经理员工划分不同档次，例如经理食宿补贴200，员工为150元。
差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的报销本身没有明确的规定，企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。
公司差旅费报销标准
2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。
根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
休息日出差报销规定
我们单位在黑龙江省，休息日和法定节假日公出和正常工作日出差没有什么区别，报销的额度都是一样的，周六周日和法定节假日经常加班，没有什么加班工资，单位通知什么时候公出我们就按要求公出，通知什么时候加班我们就什么时候加班。
差旅费报销管理制度
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
开车出差报销标准
1、燃油费+车损费+保养补助费：按标准1元/公里计算。
2、自驾车里程数计算，由出差人详细填写表格（出差地点路径公里数）报销时部门主管审核出差地点及路径，财务审核公里数。计算方法=实际公路数X1/公里。、
3、上述补助需员工拿燃油发票冲抵方法报销。
4、过路费、停车费，按缴费发票实报实销（限出差当期时间内，无票据不予报销。
报销差旅费的流程及注意事项
报销差旅费的流程一般是填写报销单，提交相关支持文件，例如出差行程、发票、交通费用明细等，由所属部门审核后送审批流程，最终审批通过后财务进行付款。注意事项包括：事先了解公司差旅政策，保留好行程和费用明细，选择合理经济的差旅方式，准确填写报销单并严格审核支持材料，及时报销避免超期报销，确保费用明细和发票真实有效。
文章分享结束，差旅费用报销制度和出差报销差旅费标准的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！